Rekonštrukcia, dostavba a nadstavba MŠ Drahňov

Obec Drahňov

Popis projektu

Realizáciou projektu sa zlepšia podmienky pre prístup detí z miestnej marginalizovanej rómskej komunity (ďalej len „MRK“) v obci Drahňov k predprimárnemu vzdelávaniu. Projekt reaguje na identifikovaný problém nedostatočnej kapacity Materskej školy v Drahňove, ktorý znemožňuje jej navštevovanie deťmi najmä z radov MRK.
Súčasná kapacita MŠ (24 detí) je vzhľadom na dopyt nedostatočná. Viac ako 85 % detí (21), ktoré v súčasnosti navštevujú MŠ v obci Drahňov, pochádza z MRK. Každým rokom je záujem rodičov o umiestnenie detí v MŠ väčší a vzhľadom na pozitívny vývoj počtu obyvateľstva (najmä u
MRK) je predpoklad takéhoto trendu aj do budúcnosti. Realizáciou projektu dôjde k navýšeniu kapacity MŠ na 128 detí. Rekonštrukcia existujúcej budovy MŠ, jej dostavba a nadstavba nadväzujú na už zrealizované aktivity – výmena okien a vchodových dverí, čiastočná rekonštrukcia školskej jedálne.
Projekt je v súlade s princípmi desegregácie, degetoizácie a destigmatizácie. Objekt MŠ, ktorý je predmetom projektu sa nachádza mimo rómskeho osídlenia, v zástavbe rodinných domov v širšom centre obce.

Viac

Subjekt

Obec Drahňov

Miesta realizácie

Drahňov

Stav

Projekt riadne ukončený (K)

Realizácia

01.05.2016 - 01.02.2019

Celková suma

733,600 €

Vlastné zdroje

36,680 €

Vyčerpané z projektu

656,502 €

Druh projektu

Dopytovo-orientovaný projekt

Výzva

Výzva zameraná na výstavbu a rekonštrukciu MŠ -OPLZ-PO6-SC612-2016-1a

Operačný program

Operačný program Ľudské zdroje

Ako sa čerpal tento projekt

Názov	Typ	Plánovaný začiatok	Skutočný začiatok	Plánovaný koniec	Skutočný koniec
Názov Rekonštrukcia budovy materskej školy/ e…	Typ Podpora rekonštrukc…	Plánovaný začiatok 01.05.2016	Skutočný začiatok 28.05.2016	Plánovaný koniec 01.02.2019	Skutočný koniec 20.02.2019
Názov Podporné aktivity	Typ Podporné aktivity	Plánovaný začiatok 01.04.2016	Skutočný začiatok 13.04.2016	Plánovaný koniec 01.02.2019	Skutočný koniec 28.02.2019

Názov	Hodnota	Cieľ	Naposledy aktualizované	Riziko
Názov Počet renovovaných predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou MRK	Hodnota 1,0 (materská škola)	Cieľ 1,0 (materská škola)	Naposledy aktualizované 31.05.2019	Riziko -
Názov Zníženie ročnej spotreby primárnej energie v renovovaných verejných budovách	Hodnota 267050,13 (kWh/rok)	Cieľ 271300,5 (kWh/rok)	Naposledy aktualizované 31.05.2019	Riziko -
Názov Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov pri renovovaných budovách	Hodnota 59,5052 (tony CO2 eq)	Cieľ 57,12 (tony CO2 eq)	Naposledy aktualizované 31.05.2019	Riziko -
Názov Kapacita podporenej školskej infraštruktúry materských škôl	Hodnota 128,0 (osoby)	Cieľ 128,0 (osoby)	Naposledy aktualizované 31.05.2019	Riziko -
Názov Počet detí z MRK, ktoré navštevujú podporenú školskú infraštruktúru materských škôl	Hodnota 110,0 (osoby)	Cieľ 110,0 (osoby)	Naposledy aktualizované 31.05.2019	Riziko -

Názov	Vlastník dokladu	Dodávateľ	Žiadaná suma	Schválené na preplatenie	Realizácia
Názov dodávky a práce SO-001-7 elektroinštalácie Fakturujeme Vám na základe zmluvy o dielo zo dňa 6.9.2017	Vlastník dokladu Obec Drahňov	Dodávateľ PYROMETAL, s.r.o.	Žiadaná suma 2,973 €	Schválené na preplatenie 2,973 €	Realizácia 13.11.2017
Názov dodávky a práce SO-001-5 zdravotechnika rekonštrukcia Fakturujeme Vám na základe zmluvy o dielo zo dňa 6.9.2017	Vlastník dokladu Obec Drahňov	Dodávateľ PYROMETAL, s.r.o.	Žiadaná suma 14,560 €	Schválené na preplatenie 14,560 €	Realizácia 13.11.2017
Názov dodávky a práce - búracie práce SO-001-4 Fakturujeme Vám na základe zmluvy o dielo zo dňa 6.9.2017	Vlastník dokladu Obec Drahňov	Dodávateľ PYROMETAL, s.r.o.	Žiadaná suma 4,141 €	Schválené na preplatenie 4,141 €	Realizácia 13.11.2017
Názov dodávky a práce SO - 001 - 1 rekonštrukcia Fakturujeme Vám na základe zmluvy o dielo zo dňa 6.9.2017	Vlastník dokladu Obec Drahňov	Dodávateľ PYROMETAL, s.r.o.	Žiadaná suma 1,536 €	Schválené na preplatenie 1,536 €	Realizácia 13.11.2017
Názov dodávky a práce SO -001-2 dostavba Fakturujeme Vám na základe zmluvy o dielo zo dňa 6.9.2017	Vlastník dokladu Obec Drahňov	Dodávateľ PYROMETAL, s.r.o.	Žiadaná suma 11,110 €	Schválené na preplatenie 11,110 €	Realizácia 13.11.2017
Názov dodávky a práce SO-001-5 zdravotechnika dostavba Fakturujeme Vám na základe zmluvy o dielo zo dňa 6.9.2017	Vlastník dokladu Obec Drahňov	Dodávateľ PYROMETAL, s.r.o.	Žiadaná suma 3,093 €	Schválené na preplatenie 3,093 €	Realizácia 13.11.2017
Názov dodávky a práce SO-006 (príprava územia) Fakturujeme Vám na základe zmluvy o dielo zo dňa 6.9.2017	Vlastník dokladu Obec Drahňov	Dodávateľ PYROMETAL, s.r.o.	Žiadaná suma 9,618 €	Schválené na preplatenie 9,618 €	Realizácia 13.11.2017
Názov Dodávky a práce SO - 001 Faktura	Vlastník dokladu Obec Drahňov	Dodávateľ PYROMETAL, s.r.o.	Žiadaná suma 16,916 €	Schválené na preplatenie 16,916 €	Realizácia 10.01.2018
Názov Fakturujeme Vám na základe zmluvy o dielo zo dňa 6.9.2017 Stavebné práce za obdobie 11/2017	Vlastník dokladu Obec Drahňov	Dodávateľ PYROMETAL, s.r.o.	Žiadaná suma 59,290 €	Schválené na preplatenie 59,290 €	Realizácia 06.12.2017
Názov Stavebné práce za mesiac 01/2018 Faktúra za stavebné práce január 2018	Vlastník dokladu Obec Drahňov	Dodávateľ PYROMETAL, s.r.o.	Žiadaná suma 26,915 €	Schválené na preplatenie 26,915 €	Realizácia 12.02.2018
Názov Dodávka stavebných prác a materiálov Faktúra za stavebné práce február 2018	Vlastník dokladu Obec Drahňov	Dodávateľ PYROMETAL, s.r.o.	Žiadaná suma 63,754 €	Schválené na preplatenie 63,141 €	Realizácia 06.03.2018
Názov Dodávka stavebných prác za obdobie 03/2018 Faktúra za stavebné práce za marec 2018	Vlastník dokladu Obec Drahňov	Dodávateľ PYROMETAL, s.r.o.	Žiadaná suma 42,562 €	Schválené na preplatenie 42,562 €	Realizácia 06.04.2018
Názov Dodávka stavebných prác za 04/2018 Faktúra za stavebné práce za apríl 2018	Vlastník dokladu Obec Drahňov	Dodávateľ PYROMETAL, s.r.o.	Žiadaná suma 111,351 €	Schválené na preplatenie 110,798 €	Realizácia 07.05.2018
Názov Dodávka stavebných prác za 05/2018 Faktúra za stavebné práce za máj 2018	Vlastník dokladu Obec Drahňov	Dodávateľ PYROMETAL, s.r.o.	Žiadaná suma 107,549 €	Schválené na preplatenie 107,498 €	Realizácia 12.06.2018
Názov Stavebné práce za mesiac 06/2018 Faktúra za stavebné práce za jún 2018	Vlastník dokladu Obec Drahňov	Dodávateľ PYROMETAL, s.r.o.	Žiadaná suma 63,408 €	Schválené na preplatenie 63,408 €	Realizácia 10.07.2018
Názov Faktúra za stavebné práce 07/2018 Stavebné práce za júl 2018	Vlastník dokladu Obec Drahňov	Dodávateľ PYROMETAL, s.r.o.	Žiadaná suma 43,671 €	Schválené na preplatenie 43,592 €	Realizácia 14.08.2018
Názov Stavebné práce august 2018 Faktúra za stavebné práce august 2018	Vlastník dokladu Obec Drahňov	Dodávateľ PYROMETAL, s.r.o.	Žiadaná suma 29,986 €	Schválené na preplatenie 29,986 €	Realizácia 21.09.2018
Názov Stavebné práce 09/2018 Faktúra za stavebné práce september 2018	Vlastník dokladu Obec Drahňov	Dodávateľ PYROMETAL, s.r.o.	Žiadaná suma 20,403 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 09.10.2018
Názov Stavebné práce 09/2018 Faktúra za stavebné práce september 2018	Vlastník dokladu Obec Drahňov	Dodávateľ PYROMETAL, s.r.o.	Žiadaná suma 40,475 €	Schválené na preplatenie 40,475 €	Realizácia 09.10.2018
Názov Stavebný dozor Faktúra stavebný dozor 07/2018	Vlastník dokladu Obec Drahňov	Dodávateľ -	Žiadaná suma 408 €	Schválené na preplatenie 408 €	Realizácia 08.08.2018
Názov Stavebný dozor Faktúra stavebný dozor 08/2018	Vlastník dokladu Obec Drahňov	Dodávateľ -	Žiadaná suma 408 €	Schválené na preplatenie 408 €	Realizácia 11.09.2018
Názov Stavebný dozor Faktúra stavebný dozor 01/2018	Vlastník dokladu Obec Drahňov	Dodávateľ -	Žiadaná suma 408 €	Schválené na preplatenie 408 €	Realizácia 09.02.2018
Názov Stavebný dozor Faktúra stavebný dozor 09/2018	Vlastník dokladu Obec Drahňov	Dodávateľ -	Žiadaná suma 408 €	Schválené na preplatenie 408 €	Realizácia 12.10.2018
Názov Stavebný dozor Faktúra stavebný dozor 11/2017	Vlastník dokladu Obec Drahňov	Dodávateľ -	Žiadaná suma 408 €	Schválené na preplatenie 408 €	Realizácia 05.12.2017
Názov Stavebný dozor Faktúra stavebný dozor 05/2018	Vlastník dokladu Obec Drahňov	Dodávateľ -	Žiadaná suma 408 €	Schválené na preplatenie 408 €	Realizácia 01.06.2018
Názov Stavebný dozor Faktúra stavebný dozor 10/2017	Vlastník dokladu Obec Drahňov	Dodávateľ -	Žiadaná suma 408 €	Schválené na preplatenie 408 €	Realizácia 07.11.2017
Názov Stavebný dozor Faktúra stavebný dozor 03/2018	Vlastník dokladu Obec Drahňov	Dodávateľ -	Žiadaná suma 408 €	Schválené na preplatenie 408 €	Realizácia 04.04.2018
Názov Stavebný dozor Faktúra stavebný dozor 06/2018	Vlastník dokladu Obec Drahňov	Dodávateľ -	Žiadaná suma 408 €	Schválené na preplatenie 408 €	Realizácia 04.07.2018
Názov Stavebný dozor Faktúra stavebný dozor 12/2017	Vlastník dokladu Obec Drahňov	Dodávateľ -	Žiadaná suma 408 €	Schválené na preplatenie 408 €	Realizácia 16.01.2018
Názov Stavebný dozor Faktúra stavebný dozor 04/2018	Vlastník dokladu Obec Drahňov	Dodávateľ -	Žiadaná suma 408 €	Schválené na preplatenie 408 €	Realizácia 09.05.2018
Názov Stavebný dozor Faktúra stavebný dozor 02/2018	Vlastník dokladu Obec Drahňov	Dodávateľ -	Žiadaná suma 408 €	Schválené na preplatenie 408 €	Realizácia 06.03.2018
Názov Interiérové vybavenie Materskej školy Faktúra v zmysle zmluvy Z201856795	Vlastník dokladu Obec Drahňov	Dodávateľ DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o.	Žiadaná suma 36,000 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 08.04.2019
Názov Gastro zariadenie do kuchyne Faktúra na základe Kúpnej zmluvy Z201853692_Z	Vlastník dokladu Obec Drahňov	Dodávateľ -	Žiadaná suma 10,900 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 08.04.2019
Názov Exteriérové vybavenie Faktúra na základe objednávky	Vlastník dokladu Obec Drahňov	Dodávateľ -	Žiadaná suma 7,531 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 08.04.2019

Názov	IČO
Názov DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o.	IČO 47136201
Názov TEKTONIKA s.r.o.	IČO 46121501
Názov PYROMETAL, s.r.o.	IČO 44483830
Názov Baribal s.r.o.	IČO 44984740
Názov EUROGASTROP, s. r. o.	IČO 44137761

Rekonštrukcia, dostavba a nadstavba MŠ Drahňov

Obec Drahňov

Ako sa čerpal tento projekt

dodávky a práce SO-001-7 elektroinštalácie

Fakturujeme Vám na základe zmluvy o dielo zo dňa 6.9.2017

dodávky a práce SO-001-5 zdravotechnika rekonštrukcia

Fakturujeme Vám na základe zmluvy o dielo zo dňa 6.9.2017

dodávky a práce - búracie práce SO-001-4

Fakturujeme Vám na základe zmluvy o dielo zo dňa 6.9.2017

dodávky a práce SO - 001 - 1 rekonštrukcia

Fakturujeme Vám na základe zmluvy o dielo zo dňa 6.9.2017

dodávky a práce SO -001-2 dostavba

Fakturujeme Vám na základe zmluvy o dielo zo dňa 6.9.2017

dodávky a práce SO-001-5 zdravotechnika dostavba

Fakturujeme Vám na základe zmluvy o dielo zo dňa 6.9.2017

dodávky a práce SO-006 (príprava územia)

Fakturujeme Vám na základe zmluvy o dielo zo dňa 6.9.2017

Dodávky a práce SO - 001

Faktura

Fakturujeme Vám na základe zmluvy o dielo zo dňa 6.9.2017

Stavebné práce za obdobie 11/2017

Stavebné práce za mesiac 01/2018

Faktúra za stavebné práce január 2018

Dodávka stavebných prác a materiálov

Faktúra za stavebné práce február 2018

Dodávka stavebných prác za obdobie 03/2018

Faktúra za stavebné práce za marec 2018

Dodávka stavebných prác za 04/2018

Faktúra za stavebné práce za apríl 2018

Dodávka stavebných prác za 05/2018

Faktúra za stavebné práce za máj 2018

Stavebné práce za mesiac 06/2018

Faktúra za stavebné práce za jún 2018

Faktúra za stavebné práce 07/2018

Stavebné práce za júl 2018

Stavebné práce august 2018

Faktúra za stavebné práce august 2018

Stavebné práce 09/2018

Faktúra za stavebné práce september 2018

Stavebné práce 09/2018

Faktúra za stavebné práce september 2018

Stavebný dozor

Faktúra stavebný dozor 07/2018

Stavebný dozor

Faktúra stavebný dozor 08/2018

Stavebný dozor

Faktúra stavebný dozor 01/2018

Stavebný dozor

Faktúra stavebný dozor 09/2018

Stavebný dozor

Faktúra stavebný dozor 11/2017

Stavebný dozor

Faktúra stavebný dozor 05/2018

Stavebný dozor

Faktúra stavebný dozor 10/2017

Stavebný dozor

Faktúra stavebný dozor 03/2018

Stavebný dozor

Faktúra stavebný dozor 06/2018

Stavebný dozor

Faktúra stavebný dozor 12/2017

Stavebný dozor

Faktúra stavebný dozor 04/2018

Stavebný dozor

Faktúra stavebný dozor 02/2018

Interiérové vybavenie Materskej školy

Faktúra v zmysle zmluvy Z201856795

Gastro zariadenie do kuchyne

Faktúra na základe Kúpnej zmluvy Z201853692_Z

Exteriérové vybavenie

Faktúra na základe objednávky